北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心2025年预算
北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心2025年
部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构。中心始建于1956年5月,地址为北京市朝阳区十八里店乡周庄村六队，中心的基本职能是提供十八里店地区的各项卫生服务工作。中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。中心占地面积3080平方米，设有全科、中医科、妇科、检验科、B超室、心电图室、口腔科、预防保健科、院前急救、护理、药房等科室，医疗设备齐全，拥有 500毫安X光机、心电图机、B超机、彩超、全自动系生化分析仪、血尿常规检测仪、妇科治疗仪、红外线乳腺诊断仪、短波治疗仪等理疗康复设备。截止2024年，中心下设6个社区站，周家庄社区卫生服务站、老君堂社区卫生服务站、横街子社区站、西直河社区站及吕营社区站、十八里店站共6家医保定点社区卫生服务站和第二执业地点(弘善分中心)、第三执业地点(周庄保健科)，为社区居民提供基本的医疗卫生服务及公共卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制74人，实际62人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
(三)本预算年度的主要工作任务
党政同责，严格落实安全生产标准化，确保“接诉即办”工作有效降量，提高基本医疗服务能力，力争突破基本公共卫生服务管理指标。大力发展社区基层服务范围，强化队伍专业知识，提高就医患者服务层面，规范单位内控流程与制度。完善基础设施建设和互联网+医疗，推动中心建设发展，克服重重困难，努力建设成为信息化的社区卫生服务中心。
二、收入预算说明
2025年收入预算20306.003674万元，比2024年17307.303589万元增加2998.700085万元，增长17.33%。主要原因：本单位经营运行良好，收支稳定，无大额负债，年初事业收入预计增幅为20%-25%左右。其中：本年财政拨款收入3346.062914万元,比2024年3530.646795万元减少184.583881万元；主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出。本年其他资金收入16959.940760万元,比2024年13776.656794万元增加3183.283966万元；主要原因：主要原因：本单位经营运行良好，收支稳定，预计2025年医疗收入有所增长。单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2506.459910万元，占总支出预算12.34%，比2024年2629.362660万元减少122.902750万元，下降4.67%，由于在职人员减少，导致基本支出减少。
(二)项目支出预算17799.543764万元，比2024年14677.940929万元增加3121.602835万元，增长21.27%。增长原因为：本单位经营运行良好，预计2025年医疗业务量有所增加，相应专用材料费等医疗成本增长。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算10.296769万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.541935万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与2024年保持一致。
2.公务接待费。2025年预算数0.464269万元，比2024年预算数0.488704万元减少0.024435万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数9.832500万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.00000万元，与2024年保持一致。公务用车运行维护费2025年预算数9.832500万元。比2024年预算数10.350000万元减少0.517500万元，减少原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心部门政府采购预算总额149.802462万元。其中：政府采购货物预算5.580000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算144.222462万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心部门政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车5辆，119.350000万元；单价100万元以上设备(不含车辆)4台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)